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元  素

分 值

1.目標(biāo)與承諾

60

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

70

3.安全生產(chǎn)組織保障

350

4.風(fēng)險(xiǎn)管理

200

5.安全教育與培訓(xùn)

120

6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

150

7.設(shè)備設(shè)施安全管理

100

8.作業(yè)現(xiàn)場安全管理

400

9.安全投入與工傷保險(xiǎn)

100

10.檢查、處理與應(yīng)急

250　

11.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

100

12.績效測量與評(píng)價(jià)

100

總分

2000

評(píng)審等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)化得分

一級(jí)

≥90

二級(jí)

≥75

三級(jí)

≥60

策劃（2分）

• 是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(4分)

• 是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 人員；

• 資金；

• 物資；

• 技術(shù)。

符合(6分)

• 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：2分)

• 是否定期向員工通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

績效(8分)

• 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 員工是否知道其個(gè)人的行為對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會(huì)有影響？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

策劃（4分）

• 是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效向全體員工做出承諾？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效做出的書面承諾？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺(tái)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(12分)

• 主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 遵守法律法規(guī)的要求；

• 提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源；

• 按規(guī)定開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績效。

• 員工是否了解主要負(fù)責(zé)人的承諾？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

績效(16分)

• 主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：16分)

• 無違章指揮或強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象；

• 保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施；

• 組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；

• 組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時(shí)整改事故隱患；

• 聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議，并做出積極響應(yīng)；

• 及時(shí)組織研究和解決安全生產(chǎn)問題；

• 保障員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備符合法定要求；

• 按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護(hù)工作。

策劃（3分）

• 是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否定期了解了員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:

(分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：9分)

• 法律；

• 行政法規(guī)；

• 地方法規(guī)；

• 部門規(guī)章；

• 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

• 規(guī)范性文件及其他要求。

績效(12分)

• 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：12分)

• 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；

• 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；

• 在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。

策劃（4分）

• 是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(12分)

• 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4-60%以下(0分)

• 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：16分)

• 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；

• 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程；

• 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)材料；

• 將其規(guī)定融入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢查等活動(dòng)或過程中。

策劃（4分）

• 是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：8分；　否：0分)

符合(12分)

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；

• 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

• 保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；

• 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

• 組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

• 及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。

績效(16分)

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)是否：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 明確；

• 具體；

• 便于執(zhí)行；

• 易于考核。

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 至少每季度考核1次；

• 要針對(duì)崗位的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；

• 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；

• 考核過程認(rèn)真細(xì)致；

• 考核結(jié)果客觀公正；

• 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。

策劃（5分）

• 是否有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否按文件規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(15分)

• 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；

• 掌握安全管理的基本方法；

• 熟悉事故、事件的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)。

績效(20分)

• 安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：12分)

• 編制年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；

• 按計(jì)劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動(dòng)；

• 按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；

• 聽取和反饋員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議。

• 是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導(dǎo)致的事故、事件？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（5分）

• 是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審作出了規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否每年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(15分)

• 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：12分)

• 安全檢查制度；

• 重大隱患上報(bào)與整改制度；

• 安全教育培訓(xùn)制度；

• 事故、事件管理制度；

• 邊坡管理制度；

• 職業(yè)危害防治管理制度；

• 設(shè)備安全管理制度；

• 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。

• 是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

績效(20分)

• 安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 需求響應(yīng)及時(shí)；

• 內(nèi)容精練、正確；

• 不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；

• 制度分發(fā)充分；

• 制度培訓(xùn)充分；

• 制度執(zhí)行記錄齊全。

• 對(duì)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 至少每季度檢查、考核1次；

• 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；

• 考核過程認(rèn)真細(xì)致；

• 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。

策劃（3分）

• 是否建立了全員參加的安全會(huì)議制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 安全會(huì)議是否每季度至少召開一次？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 主要負(fù)責(zé)人是否每次都參加安全會(huì)議？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 員工參與安全會(huì)議的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(12分)

• 安全會(huì)議的效果：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 評(píng)估安全生產(chǎn)狀況；

• 研究解決重大安全生產(chǎn)問題；

• 就員工所關(guān)心的安全問題進(jìn)行討論、溝通；

• 對(duì)下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署；

• 會(huì)議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響應(yīng)；

• 會(huì)議形成的決議得到有效落實(shí)。

策劃（5分）

• 是否有安全記錄與檔案管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)的安全記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否建立了安全生產(chǎn)檔案？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(15分)

• 是否建立、健全下列安全記錄：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：15分)

• 管理評(píng)審報(bào)告；

• 事故、事件記錄；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；

• 安全培訓(xùn)記錄；

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評(píng)審與考核記錄；

• 安全檢查記錄；

• 健康監(jiān)護(hù)記錄；

• 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄；

• 安全會(huì)議記錄；

• 檢測檢驗(yàn)記錄；

• 資質(zhì)證書和許可文件；

• 應(yīng)急管理記錄；

• 隱患整改記錄；

• 法律法規(guī)要求的其他記錄。

績效(20分)

• 安全記錄管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4 分；　最高分：20 分)

• 內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；

• 填寫及時(shí)、簽署完整；

• 標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰；

• 完整反映相應(yīng)過程；

• 明確保存期限，并按期限保存。

策劃（4分）

• 是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否保存外部安全投訴的記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題和合理化建議？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對(duì)已采納的合理化建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否及時(shí)向員工通報(bào)和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(12分)

• 對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：16分)

• 建立有效溝通的機(jī)制；

• 明確需要及時(shí)溝通或披露的事項(xiàng)；

• 明確溝通的方式和時(shí)機(jī)；

• 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。

策劃（3分）

• 是否對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審做出規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否包括下列內(nèi)容：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：4.5分)

• 監(jiān)測與檢測記錄；

• 以前管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤情況；

• 影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；

• 整改措施實(shí)施的有效性；

• 事故、事件統(tǒng)計(jì)分析；

• 員工和相關(guān)方的抱怨；

• 目標(biāo)的完成情況；

• 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；

• 資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況。

• 管理評(píng)審是否分析、評(píng)估：

(分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：4.5分)

• 安全管理的改善情況；

• 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）保障情況；

• 損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃。

績效(12分)

• 是否通過管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 目標(biāo)；

• 風(fēng)險(xiǎn)管理；

• 績效測量與監(jiān)測；

• 整改措施；

• 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）；

• 其他。

策劃（3分）

• 是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場的設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

• 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。

符合(9分)

• 在選擇供應(yīng)商、承包商時(shí)，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 相關(guān)資質(zhì)；

• 安全管理制度；

• 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；

• 安全績效。

• 對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；

• 針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；

• 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；

• 對(duì)問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。

• 指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

績效(12分)

• 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：7分)

• 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；

• 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；

• 注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)；

• 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；

• 認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患；

• 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)；

• 杜絕違章指揮與冒險(xiǎn)蠻干。

• 是否發(fā)生過因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：5分)

策劃（3分）

• 是否對(duì)安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)做出規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的事項(xiàng)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)員工的安全表現(xiàn)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 是否及時(shí)通報(bào)并公示認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的信息？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(12分)

• 認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

• 認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

• 員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

策劃（5分）

• 是否對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作出了規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 規(guī)定是否明確了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(15分)

• 員工是否參與了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過程？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

績效(20分)

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；

• 及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；

• 評(píng)估安全操作程序和現(xiàn)場應(yīng)急處置程序的適宜性；

• 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性；

• 討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求。

策劃（15分）

• 是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

• 是否明確了負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(30分)

• 是否對(duì)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否對(duì)主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否對(duì)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否已識(shí)別并列出職業(yè)危害因素清單？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否已分析和評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害因素進(jìn)行了定量監(jiān)測？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(45分)

• 在評(píng)價(jià)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 雷電；

• 暴風(fēng)雨（雪）；

• 山洪、泥石流；

• 滑坡；

• 地震。

• 在評(píng)價(jià)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 承包商；

• 周邊企業(yè)；

• 周邊居民；

• 公用設(shè)施；

• 其他。

• 在評(píng)價(jià)生產(chǎn)工藝的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 穿孔、爆破；

• 鏟裝、運(yùn)輸；

• 廢石排棄；

• 破碎；

• 邊坡維護(hù)。

• 在評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 穿孔設(shè)備；

• 鏟裝設(shè)備；

• 運(yùn)輸設(shè)備；

• 破碎設(shè)備；

• 供配電設(shè)備。

• 在評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 粉塵；

• 振動(dòng)與噪聲；

• 高溫與低溫；

• 輻射；

• 其他。

• 在評(píng)價(jià)滑坡的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 礦巖性質(zhì)；

• 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；

• 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；

• 支護(hù)與加固；

• 爆破震動(dòng)等。

績效(60分)

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：24分)

• 評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐趾侠恚?

• 評(píng)價(jià)方法適應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征；

• 設(shè)備、設(shè)施、工藝固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別充分、全面；

• 環(huán)境缺陷認(rèn)定充分、準(zhǔn)確；

• 可能的事故模式確定準(zhǔn)確；

• 提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施充分、有效。

• 是否采用下列方法開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)工作：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：24分)

• 設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查；

• 巡回安全檢查；

• 設(shè)備檢查；

• 班前安全檢查確認(rèn)；

• 定期安全檢查；

• 定期檢修；

• 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估；

• 事故、事件分析。

• 是否因上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：6分)

• 員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的了解程度？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

策劃（3分）

• 是否指定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 所制定的培訓(xùn)計(jì)劃是否明確了：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 培訓(xùn)對(duì)象

• 培訓(xùn)方式；

• 培訓(xùn)內(nèi)容；

• 考核方式；

• 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

績效(12分)

• 培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 員工的要求；

• 領(lǐng)導(dǎo)的要求；

• 變化管理的要求；

• 生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)控制的要求；

• 法律法規(guī)的要求；

• 事故、事件防范的要求；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果反映出的要求；

• 應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求。

• 是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（9分）

• 是否指定了負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否指定了專職或兼職安全培訓(xùn)教師，或與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系?

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

執(zhí)行(18分)

• 是否對(duì)主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)；

• 檢查、審核技術(shù)；

• 法律法規(guī)依從性管理；

• 應(yīng)急管理；

• 職業(yè)衛(wèi)生管理。

• 是否對(duì)現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；

• 從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)；

• 作業(yè)崗位可能的危險(xiǎn)、有害因素及事故模式；

• 事故防范與現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。

• 是否建立并保存培訓(xùn)過程與結(jié)果的記錄？

    (分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(27分)

• 安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；

• 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；

• 主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；

• 安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；

• 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí)；

• 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。

• 培訓(xùn)方式是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：9分)

• 討論、分析事故、事件案例；

• 開展危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)；

• 進(jìn)行實(shí)際操作訓(xùn)練。

• 員工了解本崗位危險(xiǎn)、有害因素的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 應(yīng)持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

績效(36分)

• 員工對(duì)培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（12分）
2.75%－90%（6分）
3.60%－75%（4分）
4.60%以下（0分）

• 員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（12分）
2.75%－90%（6分）
3.60%－75%（4分）
4.60%以下（0分）

• 是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：12分)

策劃（4分）

• 是否指定了負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行設(shè)計(jì)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(12分)

• 下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6)

• 地形地質(zhì)圖；

• 采剝工程總平面布置圖；

• 采場剖面圖。

• 設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 設(shè)計(jì)人員是否就設(shè)計(jì)內(nèi)容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

績效(16分)

• 項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 項(xiàng)目預(yù)期的功能要求；

• 法律法規(guī)與其他要求；

• 安全、健康要求。

• 是否因設(shè)計(jì)不當(dāng)造成現(xiàn)場危險(xiǎn)、有害因素?zé)o法控制或消除？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：10分)

策劃（6分）

·是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：
 (分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 開采范圍；

• 開采方式和開采順序；

• 設(shè)備、設(shè)施和工序之間的相互匹配；

• 周邊安全距離符合規(guī)定要求；

• 按規(guī)定保留隔離帶；

• 開采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)規(guī)定。

執(zhí)行(12分)

• 是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開采？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否對(duì)采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 是否存在底部掏采現(xiàn)象？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

• 穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺(tái)階高度相匹配？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否采用人工裝巖？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

• 是否采用機(jī)械方式破碎大塊？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 臺(tái)階高度、邊坡角、作業(yè)平臺(tái)寬度是否符合設(shè)計(jì)規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

績效(24分)

• 采礦工藝管理制度的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：9分)

• 運(yùn)行記錄齊全；

• 完全執(zhí)行；

• 制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。

• 采礦工藝安全可靠性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)

• 人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；

• 開采規(guī)模符合設(shè)計(jì)及許可要求；

• 隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計(jì)規(guī)定；

• 采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；

• 鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。

策劃（5分）

• 是否對(duì)運(yùn)輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行（10分）

• 運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 電力設(shè)施是否采取了防雷措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 對(duì)滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合（15分）

• 運(yùn)輸線路條件及其安全設(shè)施設(shè)置，是否考慮了：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 風(fēng)險(xiǎn)控制要求；

• 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；

• 運(yùn)輸設(shè)備要求。

• 供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施的設(shè)置，是否考慮了：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 電氣傷害風(fēng)險(xiǎn)控制要求；

• 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；

• 用電負(fù)荷等級(jí)要求。

• 建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 礦區(qū)及其附近地表水體；

• 季節(jié)性河流溝渠匯水情況；

• 疏水能力；

• 當(dāng)?shù)貧庀蠛退那闆r；

• 歷年最高洪水位。

• 下列場所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 主要建構(gòu)筑物；

• 主要供配電設(shè)施；

• 主要采掘和機(jī)電設(shè)備；

• 儲(chǔ)油罐。

績效（20分）

• 運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：6分)

• 安全設(shè)施齊全、有效；

• 線路條件符合運(yùn)輸設(shè)備安全運(yùn)行要求；

• 安全警示標(biāo)志醒目、齊全；

• 運(yùn)輸設(shè)備和線路維護(hù)及時(shí)。

• 供配電系統(tǒng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：7分)

• 供電能力滿足要求；

• 設(shè)備、設(shè)施檢查、維護(hù)及時(shí)；

• 作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范；

• 電氣設(shè)備裸露帶電部位的防護(hù)措施有效；

• 斷路、短路、接地保護(hù)措施齊全、有效；

• 電壓等級(jí)符合規(guī)范要求；

• 配電室或控制柜防觸電及動(dòng)物危害措施可靠。

• 防排水系統(tǒng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：4分)

• 排水設(shè)施能力滿足排水要求；

• 工業(yè)場地有妥善的防洪措施。

• 防滅火系統(tǒng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：3分)

• 消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求；

• 消防通道暢通。

策劃（6分）

• 設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否明確了下列管理要求：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 操作、維護(hù)要求；

• 檢驗(yàn)、測試要求；

• 報(bào)廢要求；

• 技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。

• 是否指定了設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)與管理的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否已識(shí)別并評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 新設(shè)備投入使用前是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及必要的檢驗(yàn)、測試？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否對(duì)設(shè)備操作、維護(hù)人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否建立了設(shè)備設(shè)施安全管理檔案？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的設(shè)備比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 設(shè)備操作、維護(hù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：6分)

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

• 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。

• 設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：6分)

• 操作、維護(hù)規(guī)程；

• 技術(shù)資料和圖紙；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；

• 操作、維護(hù)、檢修和檢驗(yàn)、測試記錄。

績效(24分)

• 設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：24分)

• 操作、維護(hù)、管理人員職責(zé)明確；

• 操作、維護(hù)規(guī)程齊全；

• 操作、維護(hù)程序和要求明確、具體；

• 操作、維護(hù)人員培訓(xùn)充分；

• 點(diǎn)檢、維修及時(shí)、有效；

• 危險(xiǎn)部位的防護(hù)措施齊全、有效；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息充分、準(zhǔn)確；

• 操作、維護(hù)記錄規(guī)范、完整。

策劃（4分）

• 針對(duì)設(shè)備設(shè)施維護(hù)，設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否規(guī)定了：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 責(zé)任人員；

• 維護(hù)程序；

• 維護(hù)要求；

• 維護(hù)記錄。

執(zhí)行(8分)

• 需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分）

• 礦用安全標(biāo)志設(shè)備是否取得安全標(biāo)志？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對(duì)下列設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期維護(hù)：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：4分)

• 建（構(gòu)）筑物；

• 穿孔設(shè)備；

• 鏟裝設(shè)備；

• 運(yùn)輸設(shè)備；

• 破碎設(shè)備；

• 電氣設(shè)備；

• 照明設(shè)施；

• 防雷設(shè)施。

符合(12分)

• 在用的、需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否全部檢驗(yàn)合格？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分）

• 是否存在設(shè)備帶病運(yùn)行的情況？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分）

• 設(shè)備按計(jì)劃或規(guī)定周期維護(hù)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 設(shè)備設(shè)施維護(hù)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：16分)

• 設(shè)備可能的故障類型識(shí)別充分；

• 內(nèi)、外部維護(hù)資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；

• 在維護(hù)設(shè)備的同時(shí)對(duì)相關(guān)的安全防護(hù)裝置也進(jìn)行維護(hù)；

• 維護(hù)記錄完整、清晰。

策劃（9分）

• 是否指定了負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：9分；　否：0分)

執(zhí)行(18分)

• 采石場邊界是否設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 對(duì)采石場邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進(jìn)行了處理？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 采場內(nèi)是否有人行通道？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 夜間工作時(shí)，有人作業(yè)或通行的場所與通道是否有照明？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 采場道路和爆堆等場所，是否采取防塵措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 邊坡浮石是否得到及時(shí)處理？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 重要設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場是否設(shè)立安全警示標(biāo)志？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(27分)

• 采石場邊界的圍欄或警示標(biāo)志是否符合規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分）

• 對(duì)采石場邊界的清理是否符合規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分）

• 采場人行通道是否安全可靠？

（分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分）

• 采場內(nèi)電力線路的敷設(shè)是否符合規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分）

• 采場照明設(shè)備的使用電壓是否符合規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分）

• 作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)記錄是否齊全？

（分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分）

績效(36分)

• 采石場邊界處置的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－2分；　最高分：6分)

• 圍欄可靠或標(biāo)志醒目；

• 邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等；

• 邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。

• 采場道路和爆堆等場所防塵措施的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－3分；　最高分：12分)

• 采用濕式鑿巖或采取收塵措施；

• 爆破后和鏟裝時(shí)采取降塵措施；

• 汽車運(yùn)輸?shù)缆凡扇∫謮m措施；

• 破碎口和振動(dòng)篩等采取降塵或除塵措施。

• 安全標(biāo)志的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 清晰易見；

• 易于識(shí)別；

• 規(guī)范完整；

• 維護(hù)及時(shí)。

• 周邊環(huán)境的安全可靠性：

(分?jǐn)?shù)　有－2分；　最高分：10分)

• 滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

• 周邊其他企業(yè)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

• 周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；

• 應(yīng)保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；

• 開采對(duì)周邊環(huán)境可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

策劃（18分）

• 是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)下列作業(yè)過程的安全管理作出了規(guī)定：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：18分)

• 穿孔作業(yè)；

• 爆破作業(yè)；

• 鏟裝作業(yè)；

• 運(yùn)輸作業(yè)；

• 交接班；

• 邊坡管理。

執(zhí)行(36分)

• 員工在作業(yè)前是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查與確認(rèn)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 員工進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 邊坡上部清理浮石時(shí)，下部是否有人作業(yè)或停留？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

• 穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否存在打殘眼現(xiàn)象？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止挖掘作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 裝車時(shí)，車輛司機(jī)是否在有落石危險(xiǎn)的地方停留？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

• 爆破作業(yè)現(xiàn)場是否有專人監(jiān)護(hù)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位（作業(yè)組）進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，是否統(tǒng)一指揮？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 對(duì)重點(diǎn)邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(54分)

• 爆破作業(yè)是否符合下列規(guī)定：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)

• 按說明書的要求進(jìn)行爆破；

• 作業(yè)人員具備資格和能力；

• 爆前確定危險(xiǎn)區(qū)并設(shè)置標(biāo)志和崗哨；

• 按規(guī)定等待時(shí)間進(jìn)入爆區(qū)檢查危石、盲炮；

• 認(rèn)真填寫爆破記錄。

• 挖掘機(jī)、前裝機(jī)作業(yè)做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：4分)

• 懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留；

• 鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。

• 道路運(yùn)輸作業(yè)是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：27分)

• 不超載運(yùn)輸；

• 不用自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品；

• 裝車時(shí)不檢查、維護(hù)車輛；

• 裝車時(shí)駕駛員不離開駕駛室；

• 車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段限速行駛；

• 不采用溜車的方式發(fā)動(dòng)車輛；

• 下坡行駛時(shí)不空檔滑行；

• 在坡道上停車時(shí)使用停車制動(dòng)并采取安全措施；

• 在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距。

• 邊坡檢查是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 爆破后檢查；

• 暴雨后檢查；

• 寒冷地區(qū)解凍時(shí)檢查；

• 檢查和處理人員佩帶安全帶。

績效(72分)

• 邊坡檢查維護(hù)管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－6分；　最高分：30分)

• 檢查頻次合理；

• 檢查維護(hù)人員勝任；

• 檢查維護(hù)所需資源（人員、準(zhǔn)備、物資等）準(zhǔn)備充分；

• 維護(hù)措施可靠；

• 維護(hù)結(jié)果經(jīng)過復(fù)核、評(píng)估。

• 鑿巖與爆破管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－6分；　最高分：30分)

• 炮眼布置合理；

• 防塵措施有效；

• 爆破器材安全使用與貯存；

• 有效杜絕擴(kuò)壺爆破、掏底崩落；

• 未在雷雨、大霧、大風(fēng)等惡劣天氣條件下進(jìn)行爆破作業(yè)。

• 交接班的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－6分；　最高分：12分)

• 詳細(xì)交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況；

• 交接班記錄完整。

策劃（6分）

• 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度是否對(duì)下列各項(xiàng)作出了規(guī)定：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 采購；

• 發(fā)放；

• 使用；

• 保養(yǎng)；

• 檢測；

• 報(bào)廢。

執(zhí)行(12分)

• 是否評(píng)估了防護(hù)需求，包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 頭保護(hù)；

• 眼睛保護(hù)；

• 聽力保護(hù)；

• 手保護(hù)；

• 腳保護(hù)；

• 呼吸保護(hù)。

• 在發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，是否提供了正確使用的培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否保存勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否給員工配備了符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 員工是否正確使用和維護(hù)勞動(dòng)防護(hù)用品？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

績效(24分)

• 勞動(dòng)防護(hù)用品管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：20分)

• 配備標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定要求；

• 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；

• 發(fā)放臺(tái)賬清晰、完整；

• 使用方法正確；

• 報(bào)廢及時(shí)。

• 是否由于沒有正確提供或使用勞動(dòng)防護(hù)用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（7分）

• 是否指定了負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責(zé)是否明確？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(14分)

• 是否已識(shí)別可能的職業(yè)危害因素?

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 針對(duì)所識(shí)別的職業(yè)危害因素，是否采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測與防治措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對(duì)員工進(jìn)行下列體檢：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 上崗前的體檢；

• 在崗期間的定期體檢；

• 離崗時(shí)的體檢；

• 特定的體檢。

• 負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員是否接受過專門的職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 有職業(yè)危害因素的設(shè)備、設(shè)施和場所，是否設(shè)立了醒目的警示標(biāo)識(shí)和說明？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(21分)

• 上崗前被告知崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 了解本崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 按規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時(shí)體檢的員工的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 職業(yè)危害因素監(jiān)測是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 職業(yè)危害類型；

• 檢測點(diǎn)的分布；

• 檢測周期；

• 委托的機(jī)構(gòu)。

• 職業(yè)衛(wèi)生檔案是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 職業(yè)危害因素動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果；

• 員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果；

• 職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施清單。

• 員工健康監(jiān)護(hù)檔案是否一人一份。

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

績效(28分)

• 員工健康監(jiān)護(hù)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 100%按規(guī)定組織員工體檢；

• 調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；

• 如實(shí)、無償為員工提供康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件；

• 員工健康監(jiān)護(hù)檔案符合要求，并妥善保管；

• 禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。

• 職業(yè)危害防治的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：18分)

• 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析充分；

• 負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員具有相應(yīng)的知識(shí)和能力；

• 職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果全部符合規(guī)定要求；

• 針對(duì)職業(yè)危害因素的防治措施充分、有效；

• 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行可靠，維護(hù)及時(shí)；

• 根據(jù)員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果分析、評(píng)估職業(yè)危害防治措施的有效性。

策劃（6分）

• 是否有安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否為下列方面提供經(jīng)費(fèi)支持：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 隱患排查與整改；

• 安全設(shè)備、設(shè)施配備與維護(hù)；

• 勞動(dòng)防護(hù)用品配備與維護(hù)；

• 安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)設(shè)置與維護(hù)；

• 安全獎(jiǎng)勵(lì)；

• 安全教育培訓(xùn)。

符合(18分)

• 是否按規(guī)定足額提取年度安全生產(chǎn)費(fèi)用？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否按規(guī)定使用年度安全生產(chǎn)費(fèi)用？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

績效(24分)

• 是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：12分)

• 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：12分)

策劃（4分）

• 是否參加了工傷保險(xiǎn)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否及時(shí)為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)？

(分?jǐn)?shù)　是：8分；　否：0分)

符合(12分)

• 工傷保險(xiǎn)投保范圍是否覆蓋所有員工？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（12分）
2.75%－90%（6分）
3.60%－75%（3分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 是否所有工傷員工都能及時(shí)得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（16分）
2.75%－90%（8分）
3.60%－75%（4分）
4.60%以下（0分）

策劃（12分）

• 是否有安全檢查制度？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 制度是否對(duì)下列各項(xiàng)作出了規(guī)定：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 檢查內(nèi)容；

• 檢查頻率；

• 檢查范圍；

• 檢查人員要求。

執(zhí)行(24分)

• 是否建立健全崗位安全檢查表？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否嚴(yán)格推行作業(yè)前安全檢查確認(rèn)制度？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否針對(duì)下列培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行了培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 安全檢查方法和技巧；

• 危險(xiǎn)有害因素分類與識(shí)別方法；

• 風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；

• 檢查結(jié)果的處理要求。

• 是否每年對(duì)崗位安全檢查表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和更新？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(36分)

• 崗位安全檢查內(nèi)容的符合性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：12分)

• 適應(yīng)崗位風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；

• 符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；

• 檢查事項(xiàng)明確、具體。

• 主要負(fù)責(zé)人是否每月組織一次全面安全檢查？

(分?jǐn)?shù)　是：8分；　否：0分)

• 對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時(shí)制止？

(分?jǐn)?shù)　是：8分；　否：0分)

• 員工接受崗位安全檢查培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（8分）
2.75%－90%（4分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

績效(48分)

• 安全檢查的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：8分；　最高分：40分)

• 制度完善、符合規(guī)定要求；

• 安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作；

• 檢查內(nèi)容評(píng)審、更新及時(shí)，反映了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；

• 檢查記錄保存完整；

• 檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時(shí)。

• 是否由于安全檢查的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分)

策劃（8分）

• 是否對(duì)隱患整改作出了規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否明確了負(fù)責(zé)隱患整改的責(zé)任人員？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 隱患整改指令是否明確：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 時(shí)間要求；

• 責(zé)任人員；

• 所需經(jīng)費(fèi)；

• 技術(shù)方案；

• 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

• 重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時(shí)措施？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 重大隱患是否及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 是否就隱患整改過程的安全要求，向參與整改的人員進(jìn)行詳細(xì)說明？

(分?jǐn)?shù)　是：10分；　否：0分)

• 是否對(duì)隱患整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核或驗(yàn)收？

(分?jǐn)?shù)　是：10分；　否：0分)

• 是否保存隱患整改的相關(guān)記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

績效(32分)

• 隱患整改的有效性？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：24分)

• 隱患整改經(jīng)費(fèi)充足；

• 隱患整改方案可行和措施有效；

• 隱患整改結(jié)果復(fù)核或驗(yàn)收及時(shí)、嚴(yán)格；

• 隱患整改記錄齊全；

• 根據(jù)隱患整改情況，及時(shí)完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定；

• 根據(jù)隱患整改情況，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。

• 是否出現(xiàn)過因隱患處理不及時(shí)或臨時(shí)措施不到位而導(dǎo)致事故、事件的情況？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分)

策劃（5分）

• 是否指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否針對(duì)可能出現(xiàn)的下列應(yīng)急情況制定了應(yīng)急預(yù)案?

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 自然災(zāi)害：如洪水、暴風(fēng)雨（雪）、泥石流、地震等；

• 火災(zāi)；

• 爆炸；

• 滑坡。

• 是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否對(duì)員工進(jìn)行了應(yīng)急培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)審？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(15分)

• 確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否考慮了外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的應(yīng)急能力？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評(píng)審指南》的規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素是否齊全？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 員工接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(20分)

• 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡單、明了、易實(shí)施？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 應(yīng)急預(yù)案是否按要求進(jìn)行了備案？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 制定應(yīng)急預(yù)案時(shí)，是否與員工溝通并確保理解？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 內(nèi)、外部應(yīng)急響應(yīng)電話是否暢通？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 應(yīng)急人員能力是否能勝任，包括：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 響應(yīng)能力；

• 設(shè)備操作能力；

• 現(xiàn)場處理問題的能力；

• 救護(hù)能力。

策劃（3分）

• 是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報(bào)告制度：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：3分)

• 事故、事件類別；

• 報(bào)告范圍（對(duì)象）；

• 報(bào)告時(shí)間；

• 報(bào)告方式；

• 報(bào)告內(nèi)容；

• 補(bǔ)充報(bào)告要求等。

執(zhí)行(6分)

• 是否對(duì)報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記管理？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否按照規(guī)定的范圍報(bào)告事故、事件？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 下列事故、事件是否按要求報(bào)告：

(分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：9分)

• 人身傷害事故；

• 職業(yè)病；

• 設(shè)備事故；

• 財(cái)產(chǎn)損失事故（事件或險(xiǎn)肇事故）；

• 相關(guān)方投訴；

• 違章。

績效(12分)

• 事故、事件報(bào)告程序的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 需報(bào)告的事故、事件類別界定清晰；

• 報(bào)告的時(shí)間、方式明確；

• 渠道暢通。

• 事故、事件登記冊(cè)是否清楚、完整？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 事故、事件報(bào)告的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 及時(shí)；

• 對(duì)象準(zhǔn)確、全面；

• 內(nèi)容齊全。

• 是否存在事故、事件隱瞞不報(bào)的現(xiàn)象？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（4分）

• 是否制定了包括以下要點(diǎn)的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 事故、事件調(diào)查人員；

• 調(diào)查內(nèi)容；

• 時(shí)間要求；

• 事故、事件證據(jù)、資料的收集整理。

執(zhí)行(8分)

• 事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識(shí)的培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 訪談技巧；

• 證據(jù)收集和保留；

• 事故、事件原因分析技術(shù)；

• 事故、事件調(diào)查報(bào)告書編寫、報(bào)送及記錄保存。

• 報(bào)告的事故、事件是否依據(jù)制度進(jìn)行調(diào)查？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否有員工參與了事故、事件調(diào)查？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否及時(shí)落實(shí)有效的防范措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 與事故、事件相關(guān)的文件資料是否整理歸檔？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

符合(12分)

• 事故、事件調(diào)查是否符合下列要求：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 查明事故、事件經(jīng)過；

• 查明事故、事件原因；

• 查明事故、事件后果；

• 提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施；

• 查明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)暴露的問題；

• 明確負(fù)責(zé)落實(shí)事故、事件防范措施的人員；

• 明確防范措施實(shí)施的時(shí)間表；

• 明確防范措施落實(shí)后效果評(píng)估的要求。

• 事故、事件信息是否采取以下方式進(jìn)行溝通：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 事故、事件快報(bào)和通報(bào)；

• 安全生產(chǎn)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)；

• 公告欄或備忘錄；

• 年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報(bào)告。

績效(16分)

• 事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 根據(jù)事故、事件原因是否找出了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的缺陷？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 是否重復(fù)發(fā)生過相似的事故、事件？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（3分）

• 是否建立定期召開事故、事件案例分析、討論會(huì)的機(jī)制？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行（6分）

• 事故、事件案例分析、討論會(huì)是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否保留了事故、事件案例分析、討論會(huì)的記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合（9分）

• 是否為員工參加事故、事件案例分析、討論會(huì)提供了條件？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會(huì)并引導(dǎo)員工討論？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

績效（12分）

• 是否通過事故、事件案例分析、討論會(huì)找出：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 比較多發(fā)的事故、事件類型；

• 造成事故、事件發(fā)生的主要原因；

• 降低事故、事件發(fā)生率的主要措施。

• 事故、事件案例分析、討論會(huì)對(duì)員工安全意識(shí)及事故防范能力的作用？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（3分）
2.較好（1分）
3.差（0分）

• 員工是否知道如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

策劃（5分）

• 是否對(duì)安全生產(chǎn)績效進(jìn)行監(jiān)測？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

執(zhí)行（10分）

• 是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)績效監(jiān)測？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否記錄監(jiān)測的結(jié)果，并與相關(guān)人員溝通？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

符合(15分)

• 是否對(duì)下列方面進(jìn)行監(jiān)測：

(分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：15分)

• 目標(biāo)；

• 職業(yè)危害因素；

• 事故、事件；

• 個(gè)人防護(hù)用品配備和使用；

• 整改措施實(shí)施情況；

• 隱患整改效果；

• 培訓(xùn)情況；

• 法律法規(guī)依從程度；

• 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)情況；

• 安全投入。

績效（20分）

• 監(jiān)測方法和頻率是否合適？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（8分）
2.部分（4分）
3.否（0分）

• 監(jiān)測人員是否勝任？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 分析結(jié)果是否準(zhǔn)確并與企業(yè)情況相符？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

策劃（5分）

• 是否制定了包括下列要求的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 評(píng)價(jià)頻次；

• 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)的人員；

• 評(píng)價(jià)過程；

• 評(píng)價(jià)結(jié)果分析。

• 是否制定了年度內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行（10分）

• 是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評(píng)價(jià)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 內(nèi)部評(píng)價(jià)是否由勝任的人員進(jìn)行？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否保留了內(nèi)部評(píng)價(jià)記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)對(duì)優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認(rèn)可？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 內(nèi)部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合（15分）

• 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)的人員是否具備下列能力：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

• 接受過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)；

• 具備相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；

• 具備操作內(nèi)部評(píng)價(jià)過程的能力；

• 具備辨別危險(xiǎn)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力；

• 具備較好的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。

• 內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)是否使用下列方法：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：9分)

• 問詢；

• 查閱文件資料和記錄；

• 現(xiàn)場察看。

績效(20分)

• 通過內(nèi)部評(píng)價(jià)是否確定了下列事項(xiàng)：

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　最高分：20分)

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果和期望值的差距；

• 為保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運(yùn)行所提供的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）是否充分；

• 問題整改要求。